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楚雄州博物馆2018年度部门决算公开说明及公开表
发布时间:[ 2019-09-23 10:13:14 ] 浏览次数:[ 1644 ]

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附件4

楚雄州博物馆2018年度部门决算说明

第一部分 楚雄州博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释










第一部分 楚雄州博物馆概况

      一、主要职能

     (一)主要职能

      楚雄州博物馆是州属的一个公益性文化事业机构,是财政全额拨款的县处级事业单位,与楚雄州文物管理所和楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公,具体职责为全州文物保护、考古发掘、文物征集、展览教育、学术研究、文化旅游等,现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地,是楚雄州重要的文化窗口;其合署办公的州文物管理所还具有代表国家管理楚雄州所属地上、地下各种文物的行政职能,承担州内文物调查、文物保护修缮,宣传文物法规,科学研究等工作。

     (二)2018年度重点工作任务介绍

      2018年,按照中央和省、州党委政府要求,我州文物工作者始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的“十九大”精神,深入开展“两学一做”学习教育活动和“基层党建巩固年”活动。切实巩固国家级公共文化服务示范区创建成果和民族团结进步示范州创建成果,着力统一思想,加快文博事业发展步伐,努力为建设民族文化强州服务。

      一、抓实党建和党风廉政建设工作

      围绕中心工作,精心制定了《楚雄州博物馆2018年党风廉政建设责任制工作实施方案》,将全年党风廉政建设和反腐败主要工作任务分解到各个部室。同时制定了《楚雄州博物馆党支部规范化建设达标创建工作方案》、《楚雄州博物馆基层党建巩固年实施方案》、《楚雄州博物馆党支部2018年开展“两学一做”学习教育实施方案》,确保“基层党建巩固年”各项任务落实落地。认真落实“三会一课”、“党费日”、“党员政治生日”等制度,切实做好“千堂党课进基层”“万名党员进党校”工作。加强党员积分制管理,切实做好党员使用“云岭先峰”手机APP工作。进一步深化广大党员、干部职工理想信念教育,牢固树立“四个意识”,筑牢廉政风险防线。

      二、圆满完成建州60周年庆典的各项工作

      1.2018年2月完成彝族厅提升改造和布展工作,新策划了《楚雄彝族历史文化展》、《中国彝族服饰展》、《彝族毕摩文化展》春节期间正式向观众开放,得到一致好评。         

      2.配合州委宣传部完成建州60周年成就展布展和开展工作,完成序厅电子沙盘改造、大门彩绘及古生物厅恐龙化石埋藏环境及发掘现场复原等工作,以全新的面貌迎接州庆。为提升彝州良好形象做出积极贡献。

      3.州庆期间,接待来自全国各地的观众1.68万人次,为州庆嘉宾团队提供义务讲解30余场。

以上工作的完成,有力地配合州委、州政府建州60周年的外宣和服务工作。

      三、文物保护工作稳步推进

      1.协调、指导牟定县文庙、楚雄龙泉书院、永仁中和民居建筑群、楚雄文庙等不可移动文物保护维修工作。严格按照国家相关标准规范,组织元谋活佛寺、姚安河里渡杨氏宗祠、光禄文昌宫等2017年州级文物单位保护维修工程及省级文物保护单位姚安大石淜的验收工作;开展不可移动文物检查、巡查工作,深入楚雄市宜茨文昌宫、武定正续禅寺、元谋凉山活佛寺等文物点检查文物保护情况和四有工作情况,对实地检查中发现的文物安全隐患力求立行立改,对不能立即整改到位的突出问题,提请相关部门制定整改方案,明确责任主体和时限要求。及时发现、制止和查处元谋凉山活佛寺和武定正续禅寺违法建设活动。

      2. 1至2月,为了配合省文物考古研究所、北京大学文化遗产保护研究中心合作启动的《丝绸之路南亚廊道(云南段)研究计划》项目,我馆开展了丝绸之路南亚廊道楚雄段文化线路的历史起源、古道走向及其相关遗迹的野外调查工作,通过此次调查,有力地推动了我州文化遗产保护事业的发展,丰富了云南段丝绸之路历史文化内涵,为云南省及国家启动丝绸之路南亚廊道申遗项目打下了基础。

      3. 4至5月,为了配合楚雄州基础建设,我馆对楚雄市东南绕城高速公路项目进行了前期文物调勘工作,全长28.914公里。通过对公路建设项目沿线古生物化石点、古遗址、古墓葬的文物调勘,既保证了文物保护工作的顺利开展,同时也对加快我州经济建设的发展起到了促进作用。

      4.组织实施楚雄州第八批全国重点文物保护单位及第八批省级文物保护单位申报工作。为确保申报质量和申报效果,进一步提高全州文物保护业务工作能力和水平,5月14日至17日,举办了“楚雄州2018年文物保护及文保单位申报业务培训班”,以文物保护工作专题讲授为主,辅以博物馆和考古发掘现场参观实习等实地教学,对全州文物保护骨干进行了文物保护业务知识的全方位培训,极大地提高了全州文物保护干部队伍的理论基础和业务工作能力及水平。

      5. 根据云南省文物局的统一安排,开展滇缅公路楚雄段抗战文物资源调查资料系统整理工作。全年共对滇缅公路楚雄段100段路体、37座桥梁、22个涵洞、1个附属设施和1个相关遗迹等抗战文物资源的文字信息、GPS数据和图纸、照片、影像资料进行全面整理、分析,填写、修订调查表格161套4830份,录入GPS定位数据8050组,绘制调查资源位置图、平面图、剖面图483套,立面图59幅,编辑处理调查照片2238张,编制全州滇缅公路抗战文物资源分布示意图和地势图各一套,各县市滇缅公路抗战文物资源分布图3幅。严格按照云南省文物局的要求和相关标准规范,建立和完善专题调查档案、数据库,撰写、编排《楚雄州滇缅公路抗战文物资源调查工作报告》30余万字。通过该项工作,准确掌握了全州滇缅公路抗战文物资源的规模、分布、走向、构成、时代、环境、保护与管理现状等基础资料,为建立科学、准确、翔实的滇缅公路抗战文物记录档案,进一步保护、研究及利用好滇缅公路抗战文物资源提供了扎实的依据。

      6.完成双柏县恐龙化石地层剖面测绘工作。绘制了双柏县雨果--石碑山中生代地层地质剖面图,编制了双柏县雨果--石碑山中生代地层专业剖面报告。开展绿汁江地区恐龙化石抢救性清理工作,及时抢救清理了绿汁江北岸部分暴露地表的恐龙化石,发掘恐龙化石地点三处,获小型较完整恐龙化石一具,不完整恐龙化石个体二具。

      7、根据云南省文物局要求,配合云南省文物考古研究所开展第六批、第七批全国重点文物保护单位和省级文物保护单位保护范围和建设控制地带申报资料核查工作。组织、指导相关县(市)对楚雄州第六批全国重点文物保护单位2项、省级文物保护单位3项和第七批全国重点文物保护单位6项、省级文物保护单位19项的保护范围、建设控制地带的申报资料中相关文字、图纸进行了反复核查和认真确认并按要求上报。

      8、根据国家文物局和云南省文物局《关于报送革命文

物名录的通知》要求,组织和指导各县(市)报送已核定公布为文物保护单位的不可移动革命文物32项,尚未核定公布为文物保护单位的不可移动革命文物23项,报送国有可移动革命文物132件/套。

      四、博物馆事业稳步发展

     按照把博物馆建设成为“爱国主义教育基地;传承先进文化,愉悦群众的精神家园;广大青少年接受教育的第二课堂;旅游业发展的新兴景点;对外文化交流的重要窗口;学术研究和科普教育的重要平台”的目标,一年来,我们具体做了以下工作。 

      1.完善服务设施,提升服务质量。坚持每周开馆56小时,实现每周一至周日全天开馆。为观众提供义务讲解,提供无线团队讲解系统、多媒体导览机等电子产品免费使用。定期对展厅精品文物虚拟展示系统、网上博物馆、数字博物馆(360全景展示等系统)、电子阅览室等设施进行维护和管理,及时排查故障,为观众,特别是学生团体能够及时查阅科普资料,了解我州历史文化和民风民俗的提供便捷。截止12月初,累计接待观众64.8万人次,其中未成年观众18.6万人,完成义务讲解和公务讲解576场。圆满完成了国家民委领导调研,中国文联调研组实地调研,省政协、省文化厅领导实地调研的接待工作,得到一致好评,有力地配合了州委、州政府重要接待工作的开展,为树立彝州良好形象做出了积极贡献。

       2.丰富展示手段,吸引观众参与。每周六下午在彝族厅举行楚雄彝族文化展演活动,展演内容包括彝族舞蹈、彝歌演唱、彝剧展演、彝族乐器演奏和彝族服饰展演。采取静态与动态相结合、物质文化遗产与非物质文化遗产相结合的陈展方式,为观众提供了丰富多彩的参观内容,旨在让人民群众真正享受到创建过程所带来的文化惠民成果。

      3.开展馆际交流,增强对外宣传。继续开展与省外、州外博物馆的展览交流,促进彝州文化传播。全年引进外展1个,即广州南越王宫博物馆的《海阔羊城——广州与海上丝绸之路图片展》。推出对外展览2个,即4月至5月参加上海纺织博物馆举办的傈僳族服饰展,展出楚雄傈僳族服饰20件(套);9月至11月在福建省福州市博物馆举办《威楚彝韵——云南楚雄彝族传统文化展》;举办馆内临时展览6个,即《辉煌六十年 彝乡心向党——楚雄彝族自治州建成立60周年成就展》、《威楚流韵——楚雄彝族自治州成立60周年美术摄影书法作品展》、《与大师隔空对话——廖学新、戴建华艺术作品收藏展》、《中华文华边疆行——走进楚雄书画精品展》、《楚雄州民间收藏展》、《习近平主席引用典句专题书画作品展》。

      4.延伸服务项目,举办流动展览。继续推进“流动博物馆”展览进社区、进工厂、进学校、进军营、进农村、进机关等巡展活动。共举办流动展10场次,服务群众2万余人次,发放各类宣传资料和折页2000多份。

      5.发挥基地功能,传播先进文化。在州庆、5.18国际博物馆日、科技活动周、世界环境日、中国文化遗产日举办科普讲堂、专题讲座、环保手工制作、流动博物馆展览、文博知识有奖竞答、彝族文化展演等丰富多彩的社教活动,充分发挥我馆“五个基地”功能。

      6.重视文物安全工作。全年组织全馆干部职工进行了两次消防安全知识培训和一次应急疏散演练。邀请云南消安消防普及中心和楚雄市公安消防大队宣讲员为大家讲授防火安全知识,进一步提高职工消防安全意识、自防自救常识和引导游客疏散逃生技能,提高了我馆微型消防站队员应对初起火灾扑救能力及与专职消防队协同扑救火灾的能力,为馆藏文物和观众安全筑牢了坚实的安全保障。定期对馆区消防设备进行检查维护,安排专人负责馆区日常防火、防盗巡逻检查工作,及时排查安全隐患。同时开展消防安全自检自查工作,做好消防重点单位标准化管理达标验收工作。

       7.加紧文物征集,增加藏品数量。截止今年11月,共征集入库各类文物及资料19套(件)。即清代大姚汉文雕版1套、麻江型铜鼓3面、戴建华先生捐赠油画作品1件、清代至20世纪80年代彝族文物12套组共14套(件),对打造楚雄铜鼓之乡、研究彝族文化、筹备相关展览、提升楚雄中国彝族文化大观园知名度具有十分重要的作用。

      8.积极开展考古发掘工作。3月至6月,我馆考古研究部配合省文物考古研究所对国家重大建设项目工程乌东德电站武定己依淹没区新石器时代遗址进行抢救性发掘。发掘面积10000平方米,发现石板墓31座,各种遗迹17个,出土大量的陶片、石斧、石锛等石器及各类动物骨骼。这次考古发掘不仅有力地配合了国家经济建设,也对金沙江流域新石器时代文化的研究提供了更加详实的实物资料。

      9.注重成果转化,加强文博宣传。为保护、保存好彝族服饰传统元素,为彝族服饰产品开发利用提供准确参考,提升彝族服饰文化品位,促进彝族服饰产业健康发展,着力打造“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”,经州人民政府同意,我馆遴选了各彝区代表性传统服饰50余套(件),以“立体书+平面绘图+服饰文化解读”为表现形式,组成专门人员正以挂图作战的方式全力推进《中国百年彝族服饰经典集萃》实用书籍编撰出版工作。该书预计2019年5月出版发行。

      五、重视古生物化石研究工作

按照重启元谋人项目计划,我馆邀请云南省文物鉴定站的古生物化石鉴定专家郑良教授和考古研究部工作人员一起对我馆在元谋发掘的古猿化石、各种哺乳动物化石进行鉴定和描述。目前已完成100余件化石的鉴定工作。此项工作的开展,对今后化石入库和研究打下了坚实的基础。

      六、深入推进扶贫工作。

      2018年我馆干部职工下扶贫点共11批次,80人,入户建档立卡贫困户53户,非建档立卡贫困户28户。落实驻村工作经费4万元,帮助大树村委会村民小组购买森林防火迷彩服落实经费2000元。为53户建档立卡贫困户购买了53套的文化宣传品。积极争取和多方协调资金,配合黑井镇党委、政府,帮助大树村委会民乐田村民小组建了30亩芒果种植示范基地,购买芒果树苗1840株,并手把手指导村民种植芒果苗,目前,存活率达到99%以上,有效解决大树村委会产业发展问题。认真落实楚雄州“互联网+”精准社会扶贫工作,组织全馆职工,对所帮扶的结对户进行一对一的帮助注册、安装手机APP,4月底顺利完成了建档立卡贫困户全覆盖全注册全安装的工作任务,积极促进了社会帮扶资源与贫困需求有效对接,提升了扶贫工作水平。

      七、认真实施“一部手机游云南”建设工作

按照《全省“一部手机游云南”建设工作任务和技术标准》,圆满完成第一批、第二批全部建设任务(包括“景区简介、景区名片、景区景点、景区视频、景区攻略、景区语音、景区玩法、景区游记、景区我知道、手绘地图、景区智慧厕所、景区慢直播、景区WIFI全覆盖”等项目),符合“一部手机游云南”建设标准、功能和进度要求,已顺利接入“游云南”APP平台通过省旅发委的实地初验。“一部手机游云南”建设工作的实施,有效地提升我馆的旅游形象和知名度。

      八、积极参与楚雄市创建全国文明城市活动

按照州、市创建全国文明城市相关要求,我馆及时成立了创文领导小组,组织全馆干部职工注册为志愿者,积极参与灵秀社区组织的各种志愿者活动。先后参与和谐家园小区、灵秀小区入户走访宣传,签订承诺书;参与阳光大道、固业路、鹿城南路、鹿城花园、官屯小区路段、红雁小区生活区、华力公司住宿区、和谐家园生活区廉租房、经济房、商品房小区环境整治活动及公共区域内的卫生死角整治、非法小广告清理等志愿活动,为楚雄市创建全国文明城市作出积极贡献。

      二、部门基本情况

     (一)部门决算单位构成

      纳入楚雄州博物馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

     (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

      楚雄州博物馆2018年末实有人员编制47人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制47人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员0人)。

      离退休人员21人。其中:离休1人,退休20人。

      实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      楚雄州博物馆2018年度收入合计1170.65万元, 2018年度年初结转和结余10万元。其中:财政拨款收入1150.47万元,占总收入的98.28%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入20.18万元,占总收入的1.72%。与上年对比比去年总收入1387.76减少15.64%,主要原因分析财政拨款收入1150.47万元比2017年财政拨款收入1304.57万元减少11.81%,减少原因是一般公共预算财政拨款的项目减少、资金减少。其他收入20.18万元比去年其他收入83.19万元减少75.74%,减少原因主要是由于从本级财政部门以外的单位取得的资金减少、项目减少。

      二、支出决算情况说明

      楚雄州博物馆2018年度支出合计1180.65万元。其中:基本支出731.82万元,占总支出的61.98%;项目支出448.83万元,占总支出的38.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比比去年总支出1388.78万元相比减少14.99%,主要原因分析是基本支出731.82万元比去年基本支出702.17万元增加4.22%,项目支出448.83万元比去年基本支出686.61万元减少34.63%,一般公共预算财政拨款的项目减少、资金减少导致支出减少。

     (一)基本支出情况

      2018年度用于保障楚雄州博物馆、下属事业单位等机构正常运转的日常支出731.82万元。与上年对比比去年基本支出702.17万元增加4.22%,主要原因分析本年新调入一名、招考录用一名职工以及调资增资导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.52%。(人均情况由各部门自行确定)

     (二)项目支出情况

      2018年度用于保障楚雄州博物馆、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出448.83万元。与上年对比比去年基本支出686.61万元减少34.63%,主要原因分析是因为一般公共预算财政拨款的项目减少、资金减少导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下表。

表1:2018年楚雄州博物馆项目支出情况表

资金来源

项目支出按项目分类

决算(单位:万元)

一般公共预算财政拨款

资产保险费

4.1

重启楚雄州人类起源研究重大项目经费

5

文物征集及保护经费

27

水电卫生绿化安全费

25

楚财教〔2018〕235号古生物化石研究中心及考古发掘业务经费

1

楚财预〔2018〕8号古生物化石研究中心及考古发掘业务经费

12

楚财教〔2018〕293号州博物馆编撰出版中国百年经典彝族服饰集经费

23.17

楚财教〔2018〕192号州体育场馆州博物馆维修提升及开展有关活动经费(州博物馆功能提升改造)

86.7

楚财行〔2018〕155号民族机动金(民族团结进步示范单位创建经费)

7

楚财教〔2017〕335号博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

150

楚财教〔2018〕96号州博物馆举办楚雄州民间收藏精品文物展缺口资金

2

楚财教〔2018〕72号省级文化文物事业发展专项资金(  陈列展览提升改造)

60

楚财教〔2017〕335号博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

9.7

楚财预〔2018〕8号部门预算(纳入预算管理非税收入安排支出)

4.85

楚财预〔2018〕8号《楚雄州文博工作年报》编印

1.14

一般公共预算财政拨款合计

418.66

其他收入来源的项目支出

州文体局下拨公共文化示范区联动活动经费

2.26

楚雄州文体局下拨培训工作经费

5

楚雄市东南绕城高速公路文物调勘经费

10

楚雄州博物馆出租铺面交回水电费

1.92

中国博物馆协会补助博物馆博览会展览经费

1

其他收入来源的项目支出合计

20.18

上年结转

丝绸之路南亚廊道调查工作经费

10


上年结转的项目支出合计

10


项目支出合计

448.83

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出1150.47万元,占本年支出合计的97.44%。与上年对比比2017年财政拨款支出1304.57万元减少11.81%,主要原因分析一般公共预算财政拨款的项目减少、资金减少。

     (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

      2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

      3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

      4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

      5.文化体育与传媒(类)支出博物馆支出923.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.30%。主要用于工资福利支出473.61万元(支付职工工资);商品和服务支出295.93万元(保障博物馆日常运转开支、博物馆免费开放支出、馆际交流、引进推出展览、流动博物馆、社教活动、重启楚雄州人类起源研究、文物征集保护、古生物化石挖掘及保护、《楚雄州文博工作年报》编印、《中国百年彝族服饰经典集萃》实用书籍编撰出版等);对个人和家庭的补助0.042万元(独生子女奖励金);资本性支出154.30万元(办公设备购置13.13万元,专用设备购置24.70万元,大型修缮91.47万元,文物和陈列品购置25万元)。

      6.社会保障和就业支出(类)支出132.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于事业单位离退休58.31万元(商品服务支出1.48万元是离退休人员公用经费及特需费;对个人和家庭的补助56.83万元是离休人员工资及退休人员统筹外工资);机关事业单位基本养老保险缴费支出69.84万元;机关事业单位职业年金缴费支出4.62万元。

      7.医疗卫生与计划生育支出(类)支出事业单位医疗支出51.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。

      8.住房保障支出(类)支出住房公积金支出42.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      楚雄州博物馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元,支出决算为6.83万元,完成预算的79.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5万元(除此之外,非一般公共预算财政拨款的项目支出中的公务用车运行维护费0.31万元),完成预算的86.21%;公务接待费支出决算为1.83万元,完成预算的65.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年提倡勤俭节约,我馆制定了有效的节约制度,公务接待活动减少。

      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.91万元,下降11.75%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元,上升1.21%;公务接待费支出决算减少0.97万元,下降34.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年提倡勤俭节约,我馆制定了有效的节约制度,公务接待活动减少。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占73.21%;公务接待费支出1.83万元,占26.79%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等无。

      2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:

      务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

      公务用车运行维护支出5万元(除此之外,非一般公共预算财政拨款的项目支出中的公务用车运行维护费0.31万元),开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于博物馆机动用车、出差用车等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

      3.公务接待费支出1.83万元。其中:

      国内接待费支出1.83万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次303人(其中:外事接待人次0人)。主要用于成都理工大学来调研(接待8人两次)、福州博物馆来撤展(接待6人两次)、云南省旅游市场工作秩序整顿小组(接待12人一次)、广州市南越王宫博物馆(接待3人两次)、省考古研究所乌东德水库淹没区发掘(接待8人一次)、澄江化石博物馆古生物化石调研(接待8人一次)、中科院古脊椎动物与古人类研究所(接待4人一次)等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

      楚雄州博物馆2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无(相关使用情况)。

      二、国有资产占用情况

      截至2018年12月31日,楚雄州博物馆资产总额3160.52万元,其中,流动资产31.91万元,固定资产3128.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加69.2万元,其中固定资产增加154.30万元。处置房屋建筑物497.17平方米,账面原值58.34万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值7.57万元,实现资产处置收入1.1万元;出租房屋1363.16平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入20.95万元(楚雄州博物馆的土地和房屋均被政府下文划拨给楚雄州开发投资有限公司,我单位无产权只有使用权,出租出借资产为使用其他单位房屋收益,该部分资产无账面原值)。

国有资产占有使用情况表


 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3160.52 

31.91 

3128.61 

1758.31 

57.87 

1312.43 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


      三、政府采购支出情况

      2018年度,部门政府采购支出总额191.36万元,其中:政府采购货物支出55.00万元;政府采购工程支出108.94万元;政府采购服务支出27.42万元。授予中小企业合同金额191.36万元,占政府采购支出总额的100%。

      四、部门绩效自评情况

      部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

      五、其他重要事项情况说明

      无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

      六、相关口径说明

     (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

     (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

 

一般公共预算对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费】指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【政府采购预算】指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

      

      监督索引号53230000245301111




楚雄州博物馆

2019年9月23日

 

 

楚雄州博物馆2018年决算公开报表

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